Personeelslasten
| Realisatie 2017 | Begroot 2017 | Realisatie 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lonen en salarissen |
205.733 |
205.207 |
198.854 |
|
| Overige personele lasten |
23.465 |
24.249 |
28.044 |
|
| Uitkeringen |
-1.255 |
-900 |
-1.387 |
|
| Totaal |
227.943 |
228.556 |
225.511 |
|
| Lonen en salarissen | ||||
| Brutolonen en salarissen |
162.600 |
162.184 |
160.360 |
|
| Sociale lasten |
19.791 |
19.740 |
19.178 |
|
| Pensioenpremies |
23.342 |
23.282 |
19.316 |
|
| Totaal |
205.733 |
205.207 |
198.854 |
|
| Overige personele lasten | ||||
| Dotaties personele voorzieningen |
2.488 |
3.083 |
2.742 |
|
| Personeel niet in loondienst |
12.404 |
12.280 |
16.664 |
|
| Overig |
8.573 |
8.886 |
8.638 |
|
| Totaal |
23.465 |
24.249 |
28.044 |
|
| Gemiddeld aantal fte |
2.782 |
2.707 |
2.762 |
|
| Gemiddeld aantal personeelsleden |
4.005 |
3.857 |
3.935 |
|
Ten opzichte van 2016 zijn de personeelslasten gestegen met 2,4 miljoen euro naar 227,9 miljoen euro. De salarislasten van eigen personeel zijn toegenomen met 6,9 miljoen euro als gevolg van een grotere formatie (20 fte), door cao-wijzigingen en verhoging van de pensioenpremie. De lasten voor personeel niet in loondienst zijn afgenomen met 4,3 miljoen euro als gevolg van het gevoerde beleid om deze last te verminderen en meer eigen personeel aan te stellen.
De gemiddelde formatie in 2017 bedroeg 2.782 fte, vorig jaar 2.762 fte. De formatie is inclusief studentassistenten en peercoaches, maar exclusief vermindering fte door SOP-regelingen en ouderschapsverlof.
Het gemiddeld aantal medewerkers in 2017 bedroeg 4.005 tegen 3.935 in 2016. Er is geen personeel werkzaam in het buitenland.
Gemiddelde formatie
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Management / directie |
188 |
190 |
| Onderwijzend personeel |
1.705 |
1.659 |
| Wetenschappelijk personeel |
29 |
26 |
| Overige medewerkers |
860 |
887 |
| Gemiddeld aantal werknemers op basis van volledig dienstverband |
2.782 |
2.762 |
Wet normering topinkomens (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor de sector hbo van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de hogeschool is 181.000 euro op basis van de klasseindeling G die is vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
Overzicht beloningen topfunctionarissen 2017
|
Bedragen x € 1 |
||||
| Bormans | Roelof | Sanderman | Vd Brink | |
|---|---|---|---|---|
| Functie(s) |
Voorzitter |
Lid |
Lid |
Lid |
| Duur dienstverband in 2017 |
1/1 – 31/12 |
1/1 – 31/08 |
1/1 – 31/12 |
1/10 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte) |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Gewezen topfunctionaris? |
nee |
nee |
nee |
Nee |
| Echte of fictieve dienstbetrekking? |
ja |
ja |
ja |
Ja |
| Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
| Individueel WNT-maximum |
181.000 |
120.667 |
181.000 |
45.622 |
| Bezoldiging 2017 | ||||
| Beloning |
163.405 |
107.606 |
163.873 |
36.600 |
| Belastbare onkostenvergoedingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn |
17.529 |
11.993 |
17.962 |
4.410 |
| Subtotaal |
180.934 |
119.599 |
181.835 |
41.010 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal bezoldiging |
180.934 |
119.599 |
181.835 |
41.010 |
| Motivering indien overschrijding |
n.v.t. |
n.v.t. |
* |
n.v.t. |
* De leidinggevende topfunctionaris maakt t/m 31-8-2018 gebruik van het overgangsrecht binnen de WNT. De bezoldiging 2017 valt binnen het maximum komend uit het overgangsrecht.
Overzicht beloningen topfunctionarissen 2016
|
Bedragen x € 1 |
|||
| Bormans | Roelof | Sanderman | |
|---|---|---|---|
| Functie(s) |
Voorzitter |
Lid |
Lid |
| Duur dienstverband in 2016 |
1/1 – 31/12 |
1/1 – 31/12 |
1/1 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte) |
1 |
1 |
1 |
| Bezoldiging 2016 | |||
| Beloning |
177.035 |
165.102 |
166.273 |
| Belastbare onkostenvergoedingen |
0 |
0 |
0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn |
15.900 |
15.786 |
15.600 |
| Totaal bezoldiging |
192.935 |
180.888 |
181.873 |
| Individueel WNT-maximum |
179.000 |
179.000 |
179.000 |
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
|
Bedragen x € 1 |
|
| Roelof | |
|---|---|
| Functie(s) gedurende dienstverband |
Lid |
| Omvang dienstverband (in fte) |
1 |
| Jaar waarin dienstverband is beëindigd |
2017 |
| Ontslaguitkering | |
| Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband |
61.383 |
| Individueel toepasselijk maximum |
75.000 |
| -/- Onverschuldigd deel |
n.v.t. |
| Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband |
61.383 |
| Waarvan betaald in 2017 |
61.383 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
n.v.t. |
Overzicht beloningen toezichthoudende topfunctionarissen 2017
|
Bedragen x € 1, excl. BTW |
||||||
| Beerman | Insinger | Karakus | Verlaan | Van der Waaij | Oomen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie(s) |
Voorzitter |
Lid |
Lid |
Lid |
Lid |
Lid |
| Duur dienstverband in 2017 |
1/1 – |
1/1 – |
1/1 – |
1/1 – 31/12 |
1/1 – |
|
| Individueel WNT-maximum |
27.150 |
18.100 |
18.100 |
18.100 |
18.100 |
|
| Bezoldiging 2017 | ||||||
| Beloning |
19.400 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
n.v.t. |
| Belastbare onkostenvergoedingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Beloningen betaalbaar op termijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Subtotaal |
19.400 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Totaal bezoldiging |
19.400 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
| Motivering indien overschrijding |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
|
Overzicht beloningen toezichthoudende topfunctionarissen 2016
|
Bedragen x € 1 |
|||||||
| Beerman | Insinger | Karakus | Verlaan | Van der Waaij | Oomen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duur dienstverband in 2016 |
1/9 – |
1/1 – |
1/1 – |
1/1 – 31/12 |
1/1 – |
1/1 – |
|
| Bezoldiging 2016 |
n.v.t. |
||||||
| Beloning |
19.400 |
13.500 |
0 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
| Belastbare onkostenvergoedingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Beloningen betaalbaar op termijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Totaal bezoldiging |
19.400 |
13.500 |
0 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
| Individueel WNT-maximum 2016 |
19.400 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
||